忻州市人民代表大會常務委員會2019年度部門預算
發布時間:2019-05-23   新聞來源:忻州人大網   責任編輯:攝生虎   

一、忻州市人民代表大會常務委員會概況


(一)市人大常委會的主要職責:


在本行政區域內行使立法權,保證憲法、法律、行政法規和上級人大及其常委會決議的遵守和執行:討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;監督本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關或國家工作人員的審議和意見;撤銷下級人大及其常委會不適當的決議和本級人民政府不適當的決定和命令;召集本級人民代表大會會議;領導和主持本級人大代表的選舉,指導市屬縣(區)、鄉(鎮)兩級人民代表大會的換屆選舉;在本級人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務時,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理人??;根據政府正職領導人員的提名,決定本級人民政府秘書長、各部門正職領導人員;依法任免任免監察委員會副主任、委員;依法任免本級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員;任免本級人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;補選上一級人民代表大會出缺的代表和撤換個別代表等。


(二)內設委室及下屬事業單位:


市人大常委會共設:辦公室、人事工委、財經工委、法工委、城環工委、農工委、教工委、民僑工委,社會建設委員會、監察和司法工委、研究室、信訪室。各委室均下設辦公室。市人大常委會辦公室下設:機關黨委、行政科、秘書科、辦公室、信息中心(事業單位)。


二、2019年度部門預算公開表(見附表)


三、2019年度部門預算情況說明


(一)收入預算說明


2019年財政撥款預算收入1211.72萬元,比2018年預算收入1215.51萬元減少3.79萬元,減少0.03%。


(二)支出預算說明


1基本支出預算746.72萬元,比上年增加30.21萬元。其中:工資福利支出612.74萬元,比上年增加19.09萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、養老保險、公積金;商品服務支出120.89萬元,比上年增加10.95萬,增加辦公費、其他交通費、其它福利費、培訓費,減少差旅費;對個人和家庭的補助支出13.09萬元,比上年增加0.17萬元。增加退休費、獎勵金。

2、項目支出465萬元,比2018年減少34萬元,減少7%,減少的原因是:2019年增加人大立法120萬元、增加培訓經費10萬元,增加領導調研經費6萬元,減少預算聯網專項經費150萬元、減少專職常委會經費15萬、減少市紀檢委派駐機構公用及辦案經費5萬。項目支出主要用于立法、代表視察、評議等活動、專職常委會、培訓費等。

3、“三公”經費增加說明: “三公”經費預算50萬元。其中,因公出國(境)費0元、公務接待費0元、公務用車購置費0元,公務用車運行維護費50萬元,都與上年相同;


(三)國有資產占用情況


1、公務用車編制數4輛,現有車輛4輛。


(四)無政府基金預算。


(五)機關運行經費情況


2019年度忻州市人大機關運行經費財政撥款預算為120.89萬元,比2018年預算增加10.95萬元,主要原因培訓費增加和福利費提標。


(六)其他說明:


1、政府采購情況

2019年政府采購預算總額10萬元,均為辦公設備購置。

2、購買服務情況

市人大無政府購買服務項目

3、績效管理情況

市人大無績效管理項目


四、名詞解釋


1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

5.機關運行經費:指行政單位和事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。


附表:市人大2019年度部門預算批復表.xls



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